Как посчитать НДС: калькулятор онлайн и бесплатно, расчет 18%, пени по НДС

Калькулятор НДС

  • Калькулятор НДС поможет вам посчитать сумму налога с точностью до копеек. Расчет НДС займет у вас всего пару секунд.

    Для расчета укажите цену в рублях и ставку НДС

    С налогом на добавленную стоимость в основном сталкиваются компании и ИП, применяющие ОСНО.

    Самый распространенный объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Полный перечень облагаемых объектов можно найти в ст. 146 НК РФ.

    Всего предусмотрено три вида налоговых ставок:

    1. 0 % — для экспорта, международных перевозок и других операций из ст. 164 НК РФ. Здесь калькулятор НДС не понадобится.
    2. 10 % — для ввоза и реализации особых товаров и услуг, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ. Узнать точную сумму налога поможет наш калькулятор.
    3. 20 % — стандартная ставка для большинства операций с 1 января 2019 года (до 2019 действовала ставка 18 %). Посчитать НДС можно с помощью нашего онлайн-калькулятора.

    Необходимость посчитать НДС чаще всего возникает у продавца. Налог следует отразить в накладной (акте) и счете-фактуре либо в УПД, который заменяет эти два документа. Также НДС отражают в договорах на поставку, в спецификациях, в счетах на оплату.

    Покупатель также должен сверять правильность расчета НДС в полученных от поставщика документах. Самый быстрый и простой способ рассчитать НДС — воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Как выделить НДС из общей суммы

    Чтобы не ошибиться при расчете НДС, воспользуйтесь нашим калькулятором.

    В калькулятор уже встроены все необходимые формулы для расчета.

    Обычно бухгалтеры проверяют расчет налога вручную при помощи обычного кнопочного калькулятора.

    Формула расчета НДС (ставка 20 %).
    НДС = сумма / 1,2 × 20 %.

    Формула расчета НДС (ставка 10 %).
    НДС = сумма / 1,1 × 10 %.

    Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, общая стоимость работ составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 20 %.

    Чтобы узнать сумму НДС, введите в поле «Цена» 83 200. Далее кликните рядом со значением «Выделить НДС». На заключительном этапе выберите нужную ставку налога — 20 %. Наш калькулятор автоматически рассчитает искомую сумму. НДС будет равен 13 866,67 рубля.

    Проверить расчет легко: 83 200 / 1,2 × 20 % = 13 866,67.

    Как начислить НДС сверху

    Начислить НДС сверху заданной суммы намного проще. Для этого следует просто умножить данную сумму на ставку налога.

    Наш онлайн-калькулятор не только рассчитает налог, он также покажет сумму без НДС и общую сумму.

    Чтобы в одно действие узнать сумму с НДС, бухгалтер должен умножить сумму без НДС на 1,2 (при ставке 20 %) или на 1,1 (при ставке 10 %).

    Пример расчета общей суммы. Допустим, товар без НДС стоит 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч рублей). НДС составляет 10 % от данной суммы. Требуется узнать общую стоимость товара с НДС.

    Стоимость товара = 56 000 × 1,1 = 61 600 рублей.

    Чтобы узнать сумму НДС, нужно умножить изначальную сумму на 0,1.

    56 000 × 0,1 = 5 600 рублей.

    Такой же результат можно получить, если начальную сумму умножить на 10 % (56 000 × 10 % = 5 600).

    Чтобы сэкономить время при расчете налога и не ошибиться, используйте онлайн-калькулятор НДС.

    Читайте также:
    Оборачиваемость товарных запасов: формула, коэффициент, период, как рассчитать, нормативное значение

    Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). НДС составляет 20 %. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.

    Вариант № 1

    Сначала начислим НДС.

    83 200 × 20 % = 16 640 рублей.

    Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы.

    83 200 + 16 640 = 99 840 рублей.

    Вариант № 2

    Сначала определим общую стоимость работ с НДС.

    83 200 × 1,2 = 99 840 рублей.

    Теперь рассчитаем сумму НДС.

    99 840 / 1,2 х 20 % = 16 640 рублей.

    Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:

    Калькулятор НДС

    Как пользоваться калькулятором

    1. Введите сумму и выберите ставку – 20%, 18% или 10%. Сумму можно ввести с копейками, например: 10521.75 руб.
    2. Нажмите «ВЫДЕЛИТЬ НДС -» для того чтобы вычесть НДС из суммы. Нажмите «НАЧИСЛИТЬ НДС +» для того чтобы прибавить НДС к сумме.
    3. Полученный итоговый расчет с прописью можно скопировать в буфер для вставки его в другое удобное вам место.

    Когда нужен калькулятор НДС

    С помощью этого калькулятора вы легко можете:

    • выделить НДС из суммы
    • начислить НДС к сумме

    Калькулятор НДС пригодится при расчетах по вычислению налога на добавленную стоимость либо при расчетах стоимости товара с учетом либо без учета НДС. Поскольку ставка НДС – это изменяемая законодательством РФ величина, калькулятор предусмотрел возможность произведения расчетов исходя из ставки, действующей на нужный вам период времени.

    Как работает калькулятор

    Для начала расчета следует установить, какая ставка НДС вам потребуется. До 1 января 2019 года стандартная ставка НДС равна 18%. Если требуется рассчитать прогнозируемый НДС, начиная с 2019 года, то следует выбрать ставку 20%.

    Также в зависимости от того, что именно вам нужно рассчитать, после ввода цифр для получения результата следует нажать на одну из двух кнопок-опций, а именно «Выделить НДС» или «Начислить НДС». Можно обойтись и без этого выбора, нажав на любую из опций, так как в любом случае калькулятор покажет конечные результаты по обеим опциям, но выделенным как результат будет та цифра, которая будет соответствовать нажатой вами кнопке.

    Пониженная ставка НДС

    Калькулятор производит расчеты и исходя из пониженной ставки НДС, равной 10%.

    Пониженная ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении товаров, исчерпывающий список которых приводится ст. 164 НК РФ. Так, группирование товаров с возможностью применения 10%-ной ставки, производится законодателем в следующем порядке:

    1. Продовольственные продукты за исключением деликатесов, фруктов, кулинарных и кондитерских изделий, соков и бутилированных напитков, алкоголя, сыро-молочных изделий, дорогих сортов рыбы.
    2. Санитарно-гигиенические предметы, необходимые школьные принадлежности, одежда и обувь для детей, за исключением спортивной обуви и изделий из меха (кроме кроличьего).
    3. Медпрепараты и медизделия.
    4. Газеты, книги, журналы и другая печатная продукция, кроме эротической и рекламной.

    Память калькулятора

    Открытый на любом из ваших гаджетов калькулятор позволит производить вычисления и без подключения к Интернету. Для того чтобы калькулятор был всегда под рукой, удобным будет привязать его к любой из предпочитаемых вами соцсетей, для чего потребуется всего лишь кликнуть по опции «Сохранить калькулятор».

    Читайте также:
    КУДИР 2021 года: скачать бланк бесплатно, образец заполнения, что это такое и как заполнить

    Очистить окно калькулятора можно кликом по кнопке «Сбросить». Если произведенные ранее расчеты важны для вас, то их вполне можно сохранить, кликнув на надпись «Копировать в буфер». Благодаря этой опции, впоследствии можно редактировать расчеты и переносить сохраненные в основные.

    Сфера применения калькулятора

    Калькулятор пригодится всегда, когда есть необходимость в расчете стоимости товаров либо услуг, либо исчисления процента прибыли после уплаты НДС.

    Налог на добавленную стоимость – это обязательный платеж, считающийся косвенным налогом, подлежащим зачислению в бюджет, и включенный в конечную стоимость товара либо услуги. Соответственно, расчеты по НДС – это обязательный атрибут деятельности любого производственно-коммерческого либо индивидуального предприятия. Отчеты по НДС – это обязательные документы, подлежащие ежеквартальной сдаче в налоговые органы.

    Плательщиками НДС помимо уже перечисленных организаций являются:

    1. Коммерческие предприятия-импортеры либо дистрибьюторы, ввозящие на территорию Российской Федерации товары зарубежного производства.
    2. Налоговые агенты, составляющие счета-фактуры с учетом НДС.
    3. Физические и юридические лица, действующие по договорам концессии и комиссии, а также осуществляющие услуги по доверительному управлению либо работающие в силу договоров о совместной деятельности.

    Освобождение от уплаты НДС

    Получить освобождение от уплаты НДС, в соответствии с положениями статьи 145 НК РФ, могут предприятия и организации, соответствующие обоим нижеперечисленным условиям:

    1. Получившие прибыль за три месяца предпринимательской деятельности в размере менее чем 2 000 000 рублей (без учета НДС);
    2. Не осуществлявшие финансово-коммерческих операций, связанных с продажей товаров, облагаемых акцизными пошлинами.

    При этом пункт 5 ст. 145 НК РФ директивно устанавливает утрату права на освобождение от НДС сразу после проведения любой операции с подакцизными товарами, даже при условии ведения раздельного учета операций.

    Обязательным условием для предприятий, получивших освобождение, будет ведение книги продаж. Выписки из книги подлежат ежеквартальному представлению финансовым органам для подтверждения права предприятия пользоваться освобождением. Одновременно с выпиской представлению в ФНС подлежит также и выписка из бухгалтерского баланса, свидетельствующая о непревышении максимально допустимой для освобождения от НДС прибыли. Данное условие диктуется Приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 4.07.2002 года.

    Онлайн-калькулятор НДС 20%

    Калькулятор НДС — сервис, который позволяет посчитать сумму налога к уплате или вычислить ее в составе цены. Достаточно внести величину, с которой необходимо удержать, или величину, к которой нужно добавить фискальный сбор.

    Результат:

    Как рассчитать НДС для юридических лиц на калькуляторе

    Вы представитель организации или индивидуальный предприниматель и хотите понять, как высчитать НДС 20 %, включенный в сумму товара, или начислить проценты на добавленную стоимость, чтобы включить налог в итоговую цену продукции или услуги, — это легко сделать с помощью онлайн-калькулятора. Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, выполните единственное действие — введите необходимое число в строку.

    Справа появятся выделенный и начисленный налог и сумма продажи или покупки с учетом и без учета налога.

    По умолчанию используется калькулятор расчета НДС 20 процентов, но в нем предусмотрена возможность выбора. Н екоторые товары облагаются по ставке 10%, для расчета по ней в строке «Ставка налога» можно изменить значение, и калькулятор сформирует итог с учетом более низкой ставки. При вводе числа в полях справа тут же появятся итоговые цифры по ставке 10%.

    Читайте также:
    Бланк товарного чека: скачать в формате Excel и Word, бесплатный шаблон и пример

    Расчет НДС для чайников. Популярные вопросы

    Что это за налог и какие товары, работы и услуги им облагаются?

    Налог на добавленную стоимость государство берет с организаций и предпринимателей, которые продают товары, услуги, работы и ввозят продукцию через таможню. Чтобы понять, с чего взимается этот косвенный платеж в бюджет, разберемся, что такое добавленная стоимость. Добавленная стоимость — это разница между ценой покупки и ценой реализации. Фактически это наценка, которую сделал продавец, с нее и следует заплатить в бюджет. Обложению обязательно подлежат все полученные авансы и стоимость любой продукции, которую организация или ИП отдает даром (в этом случае калькулятор НДС 20/120 поможет начислить сумму исходя из средней рыночной стоимости товара или услуги). Налог платят только на добавленную стоимость, поэтому цену покупки налогоплательщик вправе заявить к вычету. Но для этого ее необходимо подтвердить документально — счетом-фактурой или таможенными документами.

    Как вычислить налог от суммы?

    Проще всего работает формула калькулятора, как выделить НДС 20 % от суммы, разберем ее на наглядном примере:

    Вы руководитель организации и купили продукт у поставщика за 120 рублей. Из них 20 рублей — сумма обязательного платежа в бюджет по ставке 20%, которую вы заплатили, так как она включена в стоимость товара. Без такого обязательства на добавленную стоимость покупка стоила бы 100 рублей. Продать этот продукт вы хотите за 180 рублей — с наценкой 50%. К его стоимости вы добавляете 20%, которые заплатит покупатель товара. 20% от 180 рублей составляет 36 рублей. Значит, вы продаете товар за 216 рублей с учетом налога. Ваша фирма не платит в бюджет всю выручку, которую получит от покупателя. Заплатить необходимо с той части цены, которую вы добавили при продаже. Те 20 рублей, которые вы заплатили поставщику при покупке, вычитаются из итога в 36 рублей. Размер платежа, который вы должны отправить государству, составит 36 – 20 = 16 рублей.

    Плательщики

    В России налог на добавленную стоимость платят все юридические лица и индивидуальные предприниматели, кроме:

    • хозяйствующих субъектов, использующих УСН;
    • плательщиков ЕНВД;
    • тех налогоплательщиков, чья выручка за год составила не более 2 млн рублей (чтобы освободиться от статуса плательщика и необходимости платить, подайте заявление в территориальную инспекцию ФНС).

    Ставки и объекты налогообложения

    Существуют 2 обычные ставки:

    • 20% — основная;
    • 10% — пониженная.

    И одна льготная — 0%.

    Чаще применяется основная — 20%. В связи с ее распространенностью в примерах мы покажем, как выделить НДС из суммы или как прибавить к надбавке 20%.

    Пониженная ставка 10% действует при продаже тех видов продукции и услуг, которые прямо перечислены в Налоговом кодексе:

    • детские товары;
    • учебная литература;
    • продовольственные товары, приведенные в статье 164 НК РФ ;
    • некоторые медицинские товары;
    • племенные животные.

    Льготную нулевую ставку, как и десятипроцентную, используют при продаже товаров, работ и услуг из четко ограниченного перечня (статья 164 НК РФ). Один из пунктов списка — экспорт. Право использовать ставку 0% подтверждается документально.

    Читайте также:
    Калькуляция стоимости услуг: образец, пример расчета и анализ

    Что такое расчетная ставка?

    Иногда размер платежа вычисляется с доходов с уже содержащимся в них налогом. Тогда возможно высчитать НДС 20 от суммы на онлайн-калькуляторе или применить обратный способ расчета по формулам:

    Это и есть расчетные ставки 20/120 или 10/110. Калькулятор уже учитывает все расчетные ставки, поэтому с его помощью осуществить расчет проще. Посчитает калькулятор НДС 20 % от суммы буквально в несколько щелчков мышкой. Рассмотрим на примере:

    Фирма получила аванс в сумме 120 рублей с учетом налога. Как рассчитать налог от суммы в этом случае? Налог с такого аванса платят с применением обычной расчетной ставки. Он составит: 120*20/120 = 20 рублей.

    Выделение НДС из суммы в этом случае дает такой же итог, как при использовании обычной ставки 20%. Правильно ли вы сделали вычисления по обычной ставке, покажет расчетная формула расчета НДС 20 процентов (для 10 процентов действует аналогичная).

    Случаев, когда используется расчетная ставка, семь, они перечислены в статье 164 Налогового кодекса . Платеж в бюджет рассчитывается так, только если в выручку, полученную от покупателя, НДС уже включен и необходимо высчитать его значение от суммы стоимости товара, работы или услуги.

    1. При получении средств за товары из списка статьи 162 НК РФ :
      • деньги, которые фирма получает при продаже как финансовую помощь или для пополнения фонда;
      • доход в виде процента за оплату продукции векселями или облигациями или в виде процента, который выше основной ставки ЦБ;
      • доход от страховых выплат при неисполнении обязательств партнерами.
    2. При получении авансов за предстоящую поставку или передачу имущественных прав.
    3. При удержании суммы налоговыми агентами.
    4. При продаже приобретенного имущества.
    5. При продаже сельхозпродукции.
    6. При перепродаже автомобилей, купленных у физических лиц.
    7. При передаче прав на имущество по пунктам 2-4 статьи 155 НК РФ .

    Теперь, когда мы знаем, как посчитать НДС 20 % от суммы на калькуляторе, рассмотрим вопрос, чем при определении положенного налогоплательщику вычета поможет формула начисления.

    Что такое налоговый вычет?

    Вычет — фактически это тот налог, который вы заплатили, покупая товар у поставщика, находящийся в составе его цены. Не существует продукции, стоимость которой не содержала бы такой части. Даже при поступлении товаров из-за границы они облагаются налогом при пересечении пределов РФ по их таможенной задекларированной стоимости. При дальнейшей продаже продукции по назначенной вами цене вы должны бюджету за вычетом этой суммы. Налогоплательщик обязан предъявить документы от поставщика, доказывающие покупку продукции и уплату включенного в стоимость НДС. Подтверждением в большинстве случаев являются счета-фактуры. Кроме предъявленных поставщиками сумм, принять к вычету разрешено ( статья 171 НК РФ ):

    • удержанный при ввозе на таможне;
    • заплаченный в бюджет при продаже, если покупатель потом отказался и вернул товар;
    • заплаченный заранее, если потом договор расторгнут и предоплата возвращена;
    • предъявленный подрядчиком при капитальном строительстве или монтаже (демонтаже) основных средств;
    • предъявленный поставщиками товаров, нужных для собственных строительных нужд фирмы;
    • заплаченный в бюджет при строительстве для нужд фирмы;
    • перечисленный в бюджет налоговыми агентами;
    • заплаченный в связи с командировочными или представительскими расходами;
    • уплаченный за ранее не подтвержденный бумагами экспорт после подтверждения;
    • уплаченный со стоимости имущества, входящего в уставной капитал.
    Читайте также:
    58 счет бухгалтерского учета: это активный или пассивный, основные проводки и корреспонденция, что отражается по дебету и кредиту

    Как рассчитать НДС для ИП

    Для ИП он рассчитывается так же, как и для организаций. Пользуйтесь тем же калькулятором НДС. В сроках уплаты тоже нет никакой разницы — налогоплательщики подают декларацию и платят в бюджет до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом.

    Формула расчета НДС

    Рассмотрим принцип, который используется в онлайн-калькуляторе, чтобы, если налог включен в стоимость, автоматически осуществить вычисление НДС. Например, это необходимо, чтобы корректно поставить на учет основные средства или просто понять, сколько вы переплатили государству. Если понять принцип, то делать расчет легко и без помощи сервиса. Вдруг под рукой не окажется интернета?

    Чтобы выделить НДС, разделите нужную величину на 1+20% (это 1,20), затем отнимите исходную сумму, умножьте на –1 и округлите до копеек в ближайшую сторону.

    Разберем формулу на нашем примере: выделим значение налога по ставке 20% из 120 рублей.

    Начислить налог еще проще. Если величину дохода без НДС умножить на 0,20, получится сумма самого налога, а если умножить на 1,20 — стоимость товара с учетом налога.

    Снова простейший пример: начисляем 20% на 100 рублей.

    Калькулятор расчёта НДС

    Понимание специфики НДС важно не только для правильной работы с отчётностью, но и для выполнение многих экономических операций, актуальных для бизнеса на ОСНО. Чтобы избежать ошибок при вычислении налога, можно обратиться к удобному онлайн-калькулятору.

    • Как рассчитать НДС при помощи калькулятора
    • Как посчитать НДС вручную
    • Что такое НДС
    • Ставки НДС в 2021 году

    Рассчёт налогов, создание счетов и заполнение деклараций происходит в автоматическом режиме

    от 833 рублей в месяц

    Как рассчитать НДС при помощи калькулятора

    Алгоритм работы нашего онлайн-калькулятора очень простой:

    1. Введите сумму.
    2. Выберите необходимое действие — начислить или выделить НДС.
    3. Укажите ставку НДС.

    Система проведёт расчёты за секунду и покажет точный результат, что значительно упростит работу с документами по НДС и поможет избежать ошибок в отчётах и декларациях.

    Как посчитать НДС вручную

    Рассчитать НДС можно по определённым формулам. Схемы подсчётов зависят от того, что нам необходимо сделать — начислить к сумме НДС или вычесть из неё налог.

    Когда нужно начислить НДС

    Чтобы начислить НДС на определённую сумму, нужно следовать следующей формуле:
    Сумма * (ставка НДС + 100) / 100%

    Допустим, ООО «Строительные материалы» продаёт множество инструментов и материалов. Один из товаров стоит 1 000 рублей. При продаже компания будет применять стандартный НДС 20%. Рассчитаем итоговую сумму по формуле:

    1 000 * (20+100) / 100% = 1 200 рублей

    Разница в 200 рублей — это и есть НДС, который должен будет уплатить покупатель товара.

    Когда нужно вычесть НДС

    Если необходимо вычесть НДС из суммы, руководствуйтесь таким алгоритмом:

    Сумма * ставку НДС / (ставка НДС + 100)

    Обратимся к примеру выше. Только теперь товар будет стоить 3 500 рублей. Ставка для НДС по-прежнему 20%. Считаем:

    3 500 * 20 / (20+100) = 583,33 рубля.

    Стоимость товара без добавленной стоимости составила бы:

    3 500 – 583,33 = 2 916,67 рублей.

    Что такое НДС

    НДС — или налог на добавленную стоимость — это косвенный (или реализуемый конечным покупателем/клиентом) налог в форме надбавки к стоимости продаваемых товаров и услуг, который необходимо перечислить в бюджет государства.

    Читайте также:
    Прочие внеоборотные активы в балансе: что это такое, что включают в себя, счет

    НДС начисляют с:

    • реализации различных товаров, продуктов, услуг;
    • передачи имущественных прав;
    • выполнения строительных работ для личных нужд граждан;
    • импорта товаров и продуктов на территорию страны.

    Однако для объектов налогообложения предусмотрены свои ограничения (статья 149 Налогового кодекса РФ). Среди них — некоторые медицинские, образовательные услуги, помощь больным и детям и т.д.

    Добавленная стоимость начисляется к себестоимости продукта или услуги на каждом этапе его производства. Порядок уплаты НДС регулирует статья 346.39 НК РФ.

    Умение высчитывать этот налог важно для решения ряда вопросов бизнеса:

    • раздельный учёт НДС в операциях, которые не подлежат налогообложению;
    • правильное заполнение бухгалтерской и налоговой отчётности;
    • уменьшение налога;
    • возмещение НДС с экспорта;
    • законное освобождение от уплаты НДС;
    • выбор оптимального налогового режима и многих других.
    • При расчётах важно не ошибиться в результатах. Онлайн-калькулятор НДС станет в этом надёжным помощником. Он понятен в использовании и с точностью определяет размер налога от конкретной суммы, стоимость товара или услуги с НДС и с его вычетом.

    Покажем, как получить её автоматически в 3 клика.

    Ставки НДС в 2021 году

    Основная ставка для налога на добавленную стоимость в 2021 году — 20%. Под неё попадают следующие процессы:

    • реализация товаров, услуг, работ, имущественных прав, которые облагаются налогом и не попадают под условия для ставок 0% и 10% (на основании статьи 149 НК РФ);
    • импорт на территорию страны товаров, которые не облагаются НДС 10% (согласно статьям 164 и 150 НК РФ);
    • проведение строительно-монтажных работ для личных нужд (на основании статьи 146 НК РФ).

    Также есть пониженная и нулевая ставки. В первом случае размер НДС составляет 10% для операций по отгрузке или ввозу в РФ определённых товаров и продуктов, авиаперелётов внутри страны и передачи племенных животных в лизинг с условием их выкупа в дальнейшем. Под нулевую ставку попадает ряд услуг по транспортным перевозкам товаров, перевозке пассажиров, реализации самолётов.

    Полный список условий и операций для ставок можно увидеть в статье 164 НК РФ.

    Кроме основных ставок есть расчётные — 10/110, 20/120, 16,67. Их применяют, если НДС уже включён в налоговую базу. Выбор конкретной расчётной ставки зависит от того, по какой ставке проходила основная операция.

    Ставку 16,67% используют:

    • при продаже предприятия как имущественного комплекса;
    • при реализации электронных услуг иностранными организациями.

    Чтобы избежать ошибок при расчётах НДС, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

    И получите бесплатную круглосуточную экспертную поддержку по всем вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения.

    Калькулятор НДС

    Как использовать калькулятор НДС

    Подобный расчет — самый ходовой в бизнесе, и госзакупки тут не исключение, редкий участник обходится без него. В одной из статей мы подробно рассказывали, как правильно учитывать эту налоговую выплату в 2020 году. Вычислить вручную по формулам — достаточно долгий процесс, который нередко сопряжен и с вычислительными ошибками. Самый простой и верный способ узнать, как выделить НДС из суммы, — это воспользоваться нашим онлайн-калькулятором. Пользоваться им очень просто. Для расчета потребуется знать два значения: сумма и ставка.

    Шаг 1. Введите требуемую цифру в строку ввода.

    Читайте также:
    Нужно ли сдавать среднесписочную численность ИП без работников в 2021 году

    Шаг 2. Выберите нужную ставку. Например, вы озадачены вопросом, как рассчитать по 10%. Для этого достаточно поменять значение налога в строке показателя ставки на нужное значение. Требуемые итоги автоматически рассчитаются по 10%.

    Шаг 3. Нажмите на кнопку «Рассчитать» онлайн-калькулятора расчета НДС. Под ней отобразятся результаты: начисленный, выделенный налог и итог с ним и без него.

    Что такое налог на добавленную стоимость

    Это один из инструментов фискальной политики государства, составляющий большую часть дохода, поступающего в бюджет от налоговых поступлений. Добавленная стоимость, или наценка — это величина, которая представляет собой исчисленную разницу цены приобретения и цены реализации ТРУ. Регулирует расчет Налоговый кодекс в статье 164. Эта же законодательная норма определяет и его ставки и правила, как высчитать от суммы НДС 10, 20 или 30%.

    Налог на добавленную стоимость — это косвенный налог, который уплачивается в бюджет хозяйствующими субъектами и индивидуальными предпринимателями. Часть стоимости производимых товаров, работ или услуг, создаваемая на всех этапах процесса производства и реализации ТРУ, которая изымается в государственный бюджет.

    Кто не платит

    От уплаты отчислений и выделение НДС из суммы освобождаются следующие группы налогоплательщиков:

    • плательщики УСН и ЕНВД;
    • экономические субъекты с годовой выручкой, объем которой не превышает 2 миллиона рублей.

    Сколько платить

    Законом закреплены следующие налоговые ставки: 20%, 10% и 0%. НК РФ закрепляет следующую классификацию их применения в 2020 году:

    1. 0% — применяется при продаже товаров на экспорт и продукции, помещенной под таможенную процедуру в свободной таможенной зоне, услуги по международной перевозке и аналогичные операции (п. 1 ст. 164 НК РФ).
    2. 10% — применяется в случае реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинской продукции (п. 2 ст. 164).
    3. 20% — для остальных ситуаций (п. 3 ст. 164).

    Перейдем к вопросу, как посчитать НДС от суммы товаров, работ, услуг. Чтобы получить это значение, рассчитывают по специальной формуле либо с помощью калькулятора.

    Формула для расчета

    Инструкция, как правильно посчитать НДС, сводится к применению формул выделения и расчета налога на добавленную стоимость. Разберем различные случаи исчисления на конкретных примерах.

    Рассчитаем для ставки в 20%. Известную величину дохода обозначим С. Формула расчета НДС:

    Если сумма дохода составит 100 000,00 рублей, то 100 000 × 18 / 100 = 18 000 рублей.

    Рассмотрим ситуацию, при которой итог уже содержит налог по ставке 10 или 20%. Здесь используется формула, как посчитать от суммы НДС 20 %:

    При доходе в 100 000 рублей расчет такой: 100 000 × 1,20 = 120.

    Для 10% считают по формуле:

    Такая ставка называется расчетной и применяется в соответствии со ст. 164 НК РФ.

    Наконец, такая ситуация. Вам известен доход с налоговой выплатой и требуется получить значение без нее. Поможет формула начисления НДС:

    Здесь Сн — итог с налогом, а М — коэффициент, для 20% он составляет 20 / 100.

    Калькулятор НДС онлайн

    Сумма без НДС: 0 ₽
    НДС 20 %: 0 ₽
    Сумма с НДС: 0 ₽

    Каждый человек сталкивается с обязанностью уплаты налога на добавленную стоимость. Он касается не только предпринимателей, но и физических лиц, совершающих покупки. Расчет НДС у многих вызывает трудности у тех, кто находится на традиционной системе налогообложения. Для предупреждения ошибок разработаны онлайн-калькуляторы НДС, которые облегчают процесс подсчета суммы.

    Читайте также:
    Образец заполнения приходного кассового ордера, бланк для ИП и ООО

    Что такое НДС?

    Налог на добавленную стоимость платят регулярно потребители и производители услуг и товаров. В каждый реализуемый продукт заложен определенный размеров процентов. Они выделяются государству для его целей. На практике это эффективный метод сбора средств с физических и юридических лиц. Налоговый Кодекс Российской Федерации предусматривает различные ставки для определенных товаров:

    1. Для основных групп продукции, на которые не установлены льготные ставки, начисляется 20% (ранее 18%).
    2. Для продуктов питания, товаров первой необходимости установлен размер налога 10%.
    3. Экспорт, заграничные перевозки, транспортировка природных ресурсов за пределы страны не облагается дополнительными платежами – 0% НДС.

    Изымаемая сумма с товара всегда указывается в чеках. Средства идут на цели социальной политики, образования, медицины. Субсидии, дотации выплачиваются с собранных налогов. Благодаря НДС решаются общегосударственные и экономические вопросы.

    Можно ли избежать НДС?

    Оплату налога сложно обойти, но проценты вычисляются не со всех производителей, а только с тех, кто зарегистрирован в общей системе налогообложения. В специальном режиме можно избежать дополнительных затрат. Для этого необходимо оформления патента, тогда уплата становится необязательной. Сумма налога возвращается в том случае, если компания реализует продукцию заграницу – это происходит благодаря использованию 0% ставки.

    Основные способы снижения НДС:

    • производство льготных категорий товаров;
    • внесение вклада в другую организацию с последующим выводом;
    • получение вычетов при взаимодействии с организациями-плательщиками НДС;
    • заключение агентских и комиссионных договоров между производителями.

    Все методы легальные и действенные, не нарушают устав Налогового Кодекса. Незаконный уход от уплаты наказывается штрафами и санкциями.

    Рассчитать НДС с помощью калькулятора и формул

    В 2019 году проценты налога выше, чем в прошлых годах, и составляют 20%. Новый закон о начислениях действует на всех операциях с 1 января 2019 года. Расчет НДС от суммы можно произвести с помощью онлайн-калькулятора. Он удобен в использовании и отличается скоростью динамического расчета. Сервис делает вычет стоимости по такой формуле:

    • НДС = Цена товара * процент НДС

    Эта формула позволяет начислить дополнительную сумму. Если ставка составляет 20%, то умножать нужно 0, 2, и тогда можно узнать цену продукции с налогом. Узнать, сколько средств отводится государству из стоимости, можно на наглядном примере расчет НДС.

    Предполагается, что цена продукта с налогом составляет 500 рублей. Для вычисления НДС число нужно умножить на 20 и разделить на 120. В результате реальная цена товара будет на 83 рубля меньше.

    Начисление НДС калькулятором значительно ускоряет и облегчает математический процесс. Расчет системы налогообложения – это важный элемент бухгалтерского учета каждой организации. Плата за ошибку в размере обязательного платежа слишком высока, поэтому необходимо делать подсчеты с высокой точностью. Сервис помогает быстро узнать сумму, не вникая в формулы. Для этого достаточно знать основные показатели.

    © 2019 Все права защищены
    Информационный бухгалтерский сервис. Правовая база и аналитика онлайн.

    Данный сайт является некоммерческим информационным проектом, никаких услуг не предоставляет. Документы, отчетности, инструкции, видео и другие материалы взяты с открытых источников.

    Читайте также:
    Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей: скачать бланк и образец заполнения формы ИНВ-3, пример оформления

    Логотипы и товарные знаки, размещённые на сайте, принадлежат их законным владельцам, правообладателям.

    Калькулятор НДС

    Налог на добавленную стоимость – косвенный государственный налог, которым облагаются все организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, а вместе с ними рядовые потребители товаров и услуг. Именно покупатели оплачивают разницу между ценой реализации от производителя и ценой в розничных или оптовых торговых сетях. А уже продавец перечисляет её в бюджет. НДС является главным сбором каждого государства, формирующим общий бюджет. Поступления составляют до 80%, поэтому пристально контролируются органами ФНС. Понимать механизм и уметь рассчитывать налог – прямая обязанность не только финансовых специалистов, но и всех граждан, заинтересованных в прозрачных коммерческих отношениях.

    Сумма без НДС: 0 ₽
    НДС 20%: 0 ₽
    Сумма с НДС: 0 ₽

    Как посчитать НДС от суммы

    Чтобы разобраться, как правильно выделить НДС из суммы, не надо обладать особыми знаниями или опытом работы в финансовой структуре. Можно понять механизм на самом простом примере.

    Индивидуальный предприниматель купил у поставщика для своего магазина запчасть на машину за 1200 рублей. 200 рублей в этой сумме заложено в качестве обязательного сбора. Получается «чистая» стоимость товара составляет 1000 руб. Реализовать деталь владелец магазина планирует за 1500 рублей (стандартная наценка для этой категории продукции 25%). Но в розничную цену тоже необходимо заложить 20% ставку. Значит, ценник будет составлять 1800. При этом в бюджет предприниматель заплатит за вычетом уже заплаченной ставки поставщику: 1800 х 20% — 200 = 160.

    Кроме того, законодательством предусмотрена в ряде случаев компенсация, так называемый налоговый вычет. В зависимости от вложений в бизнес (инвестиции в оборудование, открытие новых филиалов, выход на региональный уровень) и личных обстоятельств (покупка жилья в ипотеку, обучение детей, опекунство над родителями или инвалидами) каждый добросовестный плательщик может претендовать на возврат, уплаченных в бюджет средств. Причём это качается не только предпринимателей и юридических лиц, но и рядовых потребителей.

    Формула расчета НДС

    Для точного расчёта налога на добавленную стоимость применяются формулы, определенные законодательством. Для человека, далекого от бухгалтерии и ведения отчетности, заучивать их нет необходимости. Достаточно изучить принцип действия. Существует несколько формул для выделения сбора на добавленную стоимость:

    • Простой расчёт от определенной суммы: Х умножить на 20/100.

    Цена продукции 15 000 рублей, из неё необходимо продавцу заплатить в бюджет 20%. 15 000 х 20/100 = 3 000. Именно столько будет составлять государственная наценка, которая станет частью общего финансового фонда страны.

    • Формула для определения общей суммы со сбором: Х + Х умноженное на 20/100

    Например, партия из 10 комплектов нижнего белья стоит 60 000 рублей, с включенным взносом в бюджет. Чистая цена составляет 48 000 рублей. 12 000 рублей – налог. Несложные вычисления подтверждаются приведенной формулой: 48 000 + 60 000 х 20/100 = 60 000.

    • Формула для определения суммы без сбора: Х/Y х 100 на Х, где Х – чистая стоимость, Y – налог равный 20% (20/100).

    Бюджет на закупку чая для специализированного магазина составил 150 000 рублей. Чтобы высчитать цену реализации продукции, необходимо подставить значения в формулу 150 000 / 120 х 100 = 125 000 или 150 000 / 1,2 = 125 000.

    Читайте также:
    Рейтинг CRM систем в 2021 году: обзор лучших и популярных, бесплатные системы для малого бизнеса, сравнение

    Каждый пользователь может начислить НДС на калькуляторе. Достаточно ввести исходные данные, чтобы за секунды получить основную информацию о платежах. Программа работает на актуальных формулах, разработанных ФНС. С помощью инструмента можно выделить или начислить налог на любую сумму. Алгоритм действий предельно прост:

    • в верхнем поле ввести сумму товаров или услуг;
    • ввести ставку налогообложения – 20% или 10%;
    • выбрать действие – прибавить или вычесть 20% из суммы онлайн (выделить/начислить).

    Выделить НДС прописью

    Одним из преимуществ онлайн калькулятора налога на добавленную стоимость является вывод результата прописью. Это позволяет пользователю грамотно заполнить финансовые документы, в частности декларации для сдачи в ФНС. Ошибки в официальных отчётах, кассовых ордерах и другой документации недопустимы. Даже единичная опечатка может стать причиной отказа в принятии финансовой отчётности государственными органами. В свою очередь это повлечёт материальные убытки, в частности невозможно будет оформить налоговый вычет или подтвердить уплату сбора за уже приобретенный товар. Штраф – самое мягкое наказание за незначительные на первый взгляд ошибки.

    Калькулятор помогает исключить даже вероятность негативного сотрудничества с госструктурами. Преимущества сервиса может оценить, как потребитель товаров и услуг, так и узкопрофильный специалист (менеджер, бухгалтер, аудитор, финансовый консультант). Программа существенно экономит ценное время, и позволяет лишний раз проверить знания в области российского налогообложения.

    Определение и общие понятия

    Определение ввёл французский экономист Морис Лоре в 1954 году. В 1958 году налог был впервые применен на государственном уровне во Франции, а уже через два года распространился по всей Европе. Внедрение такой формы финансового обложения практически полностью решало дефицит поступлений в бюджет. Главное преимущество – нейтральность в отношении любого производства. Облагается только добавленная стоимость, которую платит конечный покупатель.

    Но если копнуть глубже, сбор платят все участники рынка. На простом примере, можно понять суть механизма. Человек покупает в магазине хлеб и платит полную стоимость, в которую уже заложен НДС. Но до этого момента, хлебозавод закупил масло, муку, дрожжи, другие ингредиенты продукции, при этом воспользовался услугами водоканала и регионального поставщика электричества. Каждая позиция сметы содержит государственный сбор. И так можно по цепочке отследить всех производителей и поставщиков, которые реализовали свои товары и услуги, внесли в бюджет взнос, прежде чем хлеб попадёт на стол к конечному потребителю. То есть каждый человек так или иначе участвует в финансовой «пирамиде».

    Налог на добавленную стоимость платят все предприниматели, независимо от вида деятельности. Исключение составляют субъекты, использующие УСН, ЕНВД, и предприятия с минимальными оборотами бизнеса (общая выручка не больше 2 млн. рублей в год). Законодательством определено 3 ставки: 20%, 10% и 0%. Чаще всего применяется 20% основная ставка. Пониженная 10% ставка распространяется на детские товары, учебники, продукты питания, отдельные категории медицинских товаров и деятельность по разведению племенных животных. Льготную ставку используют при реализации товаров и услуг, определенных статьей 164 НК РФ.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: